工作经历

1.负责应付及预付款项的核算及应付款凭证的录入

2.定期与供应商进行往来对账

3.负责编制每月应付款计划

4.负责供应商发票签收和审核

5.负责采购部的报价单和订单审核

6.负责仓库采购入库单的审核

7.负责各部门的报销

8.负责公司人员的工资核算

1.负责应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档；向部门领导报送应收帐款分析明细表；

2.保管现金，公司资料，公司印章；

3.现金账，银行账的登记；

4.根据业务开具增值税发票；

5.核对往来款项；

6.审核任务单规格型号及单价，审核销售出库单，下推销售发票；

7.填制并装订会计凭证；

8.每周销售额统计；

9.核算业务员提成；

10.车间盘点；

1.各事业部销售出库单核对与审核
2.各事业部收款登记
3.各事业部流水账目登记
4.供应商对账排款，应收款核对
5.业务员，采购，售后报销核对
6.利润表制作
7.月底盘存与核对
8.报表制作