工作经历

• 统筹年度审计所需的全部资料准备与跨部门沟通协调工作，确保年度审计任务顺利完成。
• 配合主办会计处理公司月度往来账务，精准审核超200笔费用报销单据，参与产品成本核算及定期资产清查，保障所有账目合规
• 协助出纳完成员工绩效数据统计，负责全公司复杂薪资的计算与核算工作，实现薪资发放零误差、零投诉。
• 及时响应客户应收应付账款核对需求，协助完成往来款项管理；负责会计凭证归档

1. 负责员工日常费用报销的审核及会计凭证的编制，确保财务流程合规、准确
2. 高效响应各部门需求，按时完成发票开具及相关财务操作 ，进项发票的勾选销项发票的开具
3. 每月参与公司资产盘点，核对物资信息，统计库存数据，保障账实一致
4. 定期核对系统营业额与实际营业额，确保账目数据真实、一致
5. 统计员工出勤情况，协助完成工资、奖金的核算与发放
6. 管理银行及现金日记账，执行库存现金盘点，确保资金安全
7. 负责会计凭证的录入、整理、装订与归档，保持财务资料完整有序
8. 登记并核对日常收支账目，确保账务处理及时、准确
9. 配合完成上级交办的其他财务相关工作，具备良好的执行力与责任心

1.收集发票、报销单、合同，粘贴原始凭证
2. 日常收票及付款后及时录入凭证、核对往来账
3. 勾选认证进项发票、打印凭证装订账本
4. 报销员工差旅费用、备用金保管、现金日记账登记
5. 网银转账、发工资、付货款、打印银行回单、银行对账、银行日记账
6. 支票、汇票、收据保管开具
7. 核对付款单据、发票、审批手续齐全再付款
8. 每日/每周资金流水、开具增值税发票并及时登记汇总