工作经历

在生产部期间：
1.产能计划的完成，产线瓶颈疏通、线内工具的保养、人员的考勤与管理、品质问题的反馈及配合相关部门的处理。
在品管部期间：
1.产线品质确认和检验，来料品质的确认、和上线材料异常的处理，使用PDCA手法进行追踪和确认。
2.对料检人员的培训和监督。
3.来料不良的处理和追踪。
对部分进料检验程序文件的修订。对产线异常的处理
配合相关部门对部分供应商的评估及辅导。
4.初期样品确认及样品的管理。
5.对供应交货品质及上线品质的统计，及考核。
6.对部门内部固定资产的管理。

1.对部门人员的日常管理和培训及绩效评估<br/>2.进料、制程、成品检验相关规范的修订<br/>3.部门文件及单据的审核<br/>4.配合其他部门对品质体系的维护<br/>5.体系内审主导和外审对应<br/>6.检测的设备的维护<br/>7.配合技术部门对供应商初期样品的确认<br/>8.日常品质问题的处理和改善的追踪<br/>9.品质问题的客诉对应<br/>10.配合副总对品质目标的合理调整

1.协助经理编写及修订品质部相关程序文件。
2.汇总品质日报、周报、月报
3.品质部日常事务的文件收发、财物领用、
4、2014年8月，兼职金工工资核算。
5、2014年12月年调入计划部门做金工生产计划、及管料采购下料

1、审核销售票据的单价、数量、金额
2、记录客户回款及各项应收费用的冲减/或增加
3、及时更新客户欠款情况报送给业务员
4、超出结算日的要跟催销售收回应收货款。
5、月初做相关客户的对账单报送个业务员及销售主管
6、每月初做上月账龄分析表、欠款余额表、销售汇总，报送给销售主管及总经理
7、每月底进行仓库盘点

1、工资：车间员工工资核算、管理人员工资核算、
2、单据审核：外购入库单的审核及各车间数据监控和审核、
3、采购单的单价审核及对账：月中和供应商对账、应付单据及报表报送总经理审批，根据审批月底打款。
4、发票跟催：跟催含税供应商的专用发票并登记。
5、现金管理及报销：审核现金报销票据，每周五进行申领和报销，月初上报上月现金报销表和相应票据。
6、根据应收群业务认款情况，录入客户回款或定金金额。
7、依据审核过的销售出库票据，录入应收金额核对客户货款。
8、逾期应收及时通知业务跟催
9、依据客户提供的开票资料进行开票。
10、每月初做上月欠款余额表、销售汇总，报送给销售主管及总经理
11、每月底进行仓库盘点

1、在ERP系统里对采购单、计划单、供应商、采购单价表、调价表等的审核，对ERP里收料、入库、退料、其他出入库、领料等物控环节的检查和疏通、及ERP系统使用人员权限的调整及他问题和系统技术服务方的沟通。
2、和供应商对账、付款的排款、跟催进项发票、同时操ERP的应付模块、及付款的核销。
3、在银行系统对付款进行复核、
4、管理人员的工资核算
5 、对销售订单成本核价
6、编制及实施月盘点、年度盘点计划、
7、年度部门预算、年度管理人员的工资和绩效汇总
8、制作或修改财务相关规定和文件