工作经历

1. 承担费用报销审批与单据整理。
2. 负责采购单据录入及库存出入库监管。
3. 完成费用及采购记账凭证录入。
4. 开展销售数据核算整理。
5. 进行员工工资核算与发放。
6. 负责税务申报。
7. 协助完成公司经营及成本分析报告。
8. 整理装订凭证

1. 每日录入部门销售回款表，以及出入库、回款、费用报销等信息至金蝶系统，并编制会计凭证。
2. 检查审核员工费用报销单的真实性与完整性。
3. 负责应收款项催收工作。
4. 编制月度经营分析表、费用表、产品毛利表、老板报表、利润表、客户应收明细表、部门销售汇总表等。
5. 核算员工销售提成表。
6. 进行仓库库存盘点及现金盘点工作。
7. 整理装订会计凭证。